土巴兔集团股份有限公司向深交所递交招股书

土巴兔集团股份有限公司(简称：“土巴兔”)日前向深交所递交招股书，准备在创业板上市。

土巴兔此次计划募资7亿元，其中，2.18亿元用于技术研发及数据平台升级项目;4845万元用于运营信息平台建设项目;3.57亿元用于运营服务中心建设及全渠道营销建设项目，8000万元用于补充流动资金。

年营收6.15亿 同比下降10%

土巴兔是一家互联网家装平台，利用信息技术赋能家装服务供应商，并共同为业主提供一站式互联网家装解决方案。

传统家装行业存在着包括信息不对称、价格不透明、服务缺乏监督以及标准化和产业化程度低等问题。同时，行业门槛较低，家装企业数量较多，市场格局较为分散，部分中小型家装企业提供家装服务的质量和效率难以保证，使得业主对家装服务的整体满意率相对较低。

土巴兔分阶段推出了相应的解决方案。首先，公司打造信息服务平台，实现家装服务供应商和业主之间的智能精准匹配，解决信息不对称的问题;其后，公司深入到家装服务的交易链条，通过“装修保”第三方资金托管和质检等服务，更好地实现交易环节的规范化监督管理，提升家装服务的透明度和交付质量;

在完成信息及交易服务平台打造的基础之上，公司进一步构建家装生态闭环，整合上下游供应链资源，并为家装服务供应商提供智能化的业务管理工具，提升全行业运营效率，实现深度产业赋能，构建了完整的互联网家装生态闭环。

招股书显示，土巴兔2018年、2019年、2020年营收分别为5.8亿、6.8亿、6.15亿;土巴兔2020年上半年新冠肺炎疫情爆发对装修行业存在一定程度的不利影响，加之公司基于经营战略调整考虑，主动终止自营家装业务，2020年营业收入相比2019年下滑9.54%。

土巴兔的收入主要来自线上平台收入，到2020年的占比达到近100%，其中，76.25%来自智能订单匹配服务;8.65%来自增值服务;4.52%来自金融推介服务;9.17%来自广告业务。

土巴兔2018年、2019年、2020年净利润分别为3863万元、7968万元、8660万元;扣非净利润分别为2246万元、6997.8万元、7627.38万元。

曾冲刺港交所失败 经纬红杉是股东

土巴兔曾经在2018年向港交所递交招股书，准备在香港上市，不过，此次冲刺港交所遭遇了失败。

2020年9月，土巴兔因公司拟启动在境内上市，开始进行了拆除红筹架构及相关重组工作。

IPO前，王国彬和谢树英女士系夫妻关系，二者合计直接及间接持有公司50.63%的股份，为公司的共同实际控制人。

其中，王国彬直接持有公司49.06%的股份，并通过宅满意咨询间接持有公司0.0008%的股份，合计持有公司49.06%的股份，系公司的控股股东。

谢树英女士，现担任公司副总经理，属于核心管理人员，其通过宅满意咨询、集采佳咨询、图满意咨询以及土巴兔咨询间接持有公司1.57%的股份。

王国彬，1982年4月出生，大专学历，计算机软件高级程序员。曾于2004年创办并于2004年至2013年期间经营了黎川县托日电脑培训中心，2008年7月至2011年3月任深圳彬讯监事，2011年3月至2020年9月任深圳彬讯执行董事兼经理，2020年9月至今任土巴兔董事长、总经理

谢树英女士，1982年10月出生，本科学历。曾于2004年联合创办并于2004年至2011年期间经营了黎川县托日电脑培训中心;2008年7月至2020年12月先后任深圳彬讯销售总监、副总裁，2020年12月至今任土巴兔副总经理。

此外，Pour La Vie持股为20.59%，Sequoia Capital China(红杉中国)持股为14.90%，58 Shenqi持股为10%。Pour La Vie为Matrix Partners China II (经纬中国)的关联方。

IPO后，王国彬直接持股为36.80%，Pour La Vie持股为15.44%，Sequoia Capital China(红杉中国)持股为11.18%，58 Shenqi持股为7.5%。

关键词： 土巴兔 创业板 年营收 招股书